Проблема в начислении аванса

[Sadel]

Вы при удержание алиментов видимо ставите Банк?

Да, указываю при выплате - Банк...ну а как иначе??? Я алименты перечисляю через банк.
Если я не укажу банк - то проводка по кассе.

[Анастасия]

При удержании надо указывать Кассу, а перечисление алиментов уже делать через банк.

[Анастасия]

Да разные номера.

У нас проблема не повторяется, присылайте архив с указанием за какую дату, по каким сотрудникам сворачивается при указании в выплате РКО.

[Анастасия]

Так мне и нужно чтобы был долг, но не нужно чтобы этот долг уменьшал сумму к выдаче всем остальным сотрудникам.
Мне нужно удержать НДФЛ, и нужно чтобы осталась задолженность за этим сотрудником.
Если я делаю выплату и не исключаю из списка этого сотрудника - то сумма к выдаче уменьшается на сумму задолженности этого сотрудника.
Если же исключаю сотрудника - то НДФЛ не удерживается.

Если Вы удерживаете налог - будет долг.
Если не хотите чтобы был долг - то не удерживайте НДФЛ с этого сотрудника в этом месяце...
Какой конкретно вариант проводок в цифрах Вы бы хотели видеть?

[Sadel]

При удержании надо указывать Кассу, а перечисление алиментов уже делать через банк.

Как отражать через учет покупок??? Или напрямую в банке делать эту операцию?

[Анастасия]

Можно напрямую в банке.

[Sadel]

Если Вы удерживаете налог - будет долг.
Если не хотите чтобы был долг - то не удерживайте НДФЛ с этого сотрудника в этом месяце...
Какой конкретно вариант проводок в цифрах Вы бы хотели видеть?

Я хочу чтобы был долг...но чтобы он не уменьшал общую сумму к выдаче.
Начислено например всей организации - 100 000, к выдаче - 87 000. И есть еще такой сотрудник у которого задолженность перед организацией 135,67 рублей. Если я его не провожу - исключаю - то сумма к выдаче остается 87 000. Зарплату то я начислила этому сотруднику - и НДФЛ я должна удержать...Задолженность же получилась из за того, что выплаченный ранее аванс больше суммы начисленной за месяц.
Проводки
Д20 К70 - 2600 - начислен аванс
Д70 К50 - 2600 выплата аванса
Д20 К70 - 2773,33 - начислена заработная плата за месяц
Д70 К68 - 309 - удержан НДФЛ
Д20 К70 - 2464,33 - сумма к выдаче
Так как ранее был выдан аванс - то получается задолженность 135,67
ХОчу чтобы она просто отразилась по этому сотруднику по К70 -135,67 (краснотой как раньше говорили)

[Анастасия]

А где у Вас удержание аванса?
Я так понимаю Вам в этом случае надо не доудерживать аванс...

[Sadel]

У нас проблема не повторяется, присылайте архив с указанием за какую дату, по каким сотрудникам сворачивается при указании в выплате РКО.

Отправила архив на адрес info@buhsoft.ru с адреса Адрес удалён. Дата 04.02. Зарплата и пособие и выплаты по договорам - все одним расходником.

[Sadel]

А где у Вас удержание аванса?
Я так понимаю Вам в этом случае надо не доудерживать аванс...

не написала проводку просто - аванс удержан в сумме 2600.
Я отправила архив - посмотрите его ...

[Sadel]

фамилии Лебеденков и Павлова

[Sadel]

А где у Вас удержание аванса?
Я так понимаю Вам в этом случае надо не доудерживать аванс...

И не удерживать аванс я не могу - он же уже был ранее выплачен

[Sadel]

При удержании надо указывать Кассу, а перечисление алиментов уже делать через банк.

Сделала выплату аванса - указала кассу...теперь в кассе приходник на эту сумму.
Ну помогите уже разобраться с этими авансами, алиментами и т.п.

[Анастасия]

Архив посмотрим в понедельник и ответим по почте. Укажите с какого адреса отправили архив?

[Sadel]

Повторно отправлен архив с адреса Адрес удалён на адрес info@buhsoft.ru