Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

ЕН декларация и формирование файла для ИФНС

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

  • ЕН декларация и формирование файла для ИФНС

    Подскажите как можно сформировать файл для отправки в ИФНС по ТКС.
    Раньше можно было в самом документе нажать на кнопку - формирование файла для отправки в налоговую - счас такого нет!
    вручную составлять?

  • #2
    тема закрыта..
    скачал программу от 12.01.10
    кнопка появилась..
    извиняюсь...
    к сожалению возможности удалить свою тему на форуме пока нет...

    Комментарий


    • #3
      хм..
      зато непонятная ошибка появилась..
      проверил сформированный файл вашим tester - без ошибок..
      загрузил в Контур-Экстерн - при проверке - вот такая ошибка появилась:

      "Ошибка: В элементе 'УСН' содержится лишний дочерний элемент 'НалМинРасч2'.
      /Файл обмена (Файл)/Состав и структура документа (Документ)/Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН)/Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, и минимальный налог, подлежащий уплате за налоговый период, (объект налогообложения - доходы, уменьшенные на величину расходов) (НалМинРасч2)

      Предупреждение: Введённое значение '@НалБазаУбыт' ('0') не совпадает с вычисленным по формуле ('189600'). Расчет формулы: '@НалБазаУбыт' = если ('@Доход' > ('@Расход' + '@УбытПред')), то ('@Доход' - '@Расход' - '@УбытПред'), иначе '@НалБазаУбыт'.

      /Файл обмена (Файл)/Состав и структура документа (Документ)/Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН)/Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, и минимальный налог, подлежащий уплате за налоговый период, (объект налогообложения - доходы, уменьшенные на величину расходов) (НалМинРасч2)/Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, и минимального налога (объект налогообложения - доходы, уменьшенные на величину расходов) (РасчНал2)

      Предупреждение: Введённое значение '@Исчисл' ('11376') не совпадает с вычисленным по формуле ('0'). Расчет формулы: '@Исчисл' = если ('@НалБазаУбыт' >= 0), то '@НалБазаУбыт' * '@Ставка' : 100, иначе '@Исчисл'.

      /Файл обмена (Файл)/Состав и структура документа (Документ)/Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН)/Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, и минимальный налог, подлежащий уплате за налоговый период, (объект налогообложения - доходы, уменьшенные на величину расходов) (НалМинРасч2)/Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, и минимального налога (объект налогообложения - доходы, уменьшенные на величину расходов) (РасчНал2)

      Предупреждение: Введённое значение '@ИсчислМин' ('0') не совпадает с вычисленным по формуле ('1896'). Расчет формулы: '@ИсчислМин' = '@Доход' : 100.

      /Файл обмена (Файл)/Состав и структура документа (Документ)/Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН)/Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, и минимальный налог, подлежащий уплате за налоговый период, (объект налогообложения - доходы, уменьшенные на величину расходов) (НалМинРасч2)/Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, и минимального налога (объект налогообложения - доходы, уменьшенные на величину расходов) (РасчНал2)"

      следовательно - невозможно отправить файл в ИФНС!

      где искать ошибку?
      какой файл вам прислать?

      Комментарий


      • #4
        я знаю, что у Контура есть какая то своя система проверок, но ничего конкретного про нее сказать не могу. Попробуйте проверить те цифры, о которых она вам пишет
        R.T.F.M.


        Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

        Комментарий


        • #5
          т.е. вы считаете, что формулы расчета разные? хм...
          как такое может быть?
          в прошлом году - все совпадало...
          отправлял ваш файл в ИФНС через Контур...

          Комментарий


          • #6
            Сообщение от Dma Посмотреть сообщение
            т.е. вы считаете, что формулы расчета разные?
            нет, я такого ни разу не говорил.
            Я только сказал, что было бы неплохо проверить цифры из файла согласно этим формулам
            R.T.F.M.


            Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

            Комментарий


            • #7
              отправил вам архив, декларацию и сформированный из нее файл для отправки в ИФНС!
              ссылка на эту ветку имеется

              Комментарий


              • #8
                ну, а сами то пробовали цифры посчитать, которые от вас контур требует?
                R.T.F.M.


                Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                Комментарий


                • #9
                  зачем мне самому пересчитывать?
                  вы просто скажите - или ошибка у вас в программе... или контур требует лишнее...
                  если программа на автоматизированна - т.е. нужно самому перепроверять ее формулы и расчеты - так сразу и скажите...
                  а вы пытаетесь переложить на плечи пользователей свою работу...
                  я вам прислал и архив и файл декларации и сформированный файл для отправки в ИФНС!
                  если в них все правильно - объясните ошибки возникающие в Контур-Экстерн? тогда вопросы будут не к Вам, а к ним...

                  Комментарий


                  • #10
                    мда, эта ветка немного перетекает в философское русло
                    R.T.F.M.


                    Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                    Комментарий


                    • #11
                      ладно - если вернемся к серьезному разговору

                      Ошибка: В элементе 'УСН' содержится лишний дочерний элемент 'НалМинРасч2'.
                      /Файл обмена (Файл)/Состав и структура документа (Документ)/Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН)/Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, и минимальный налог, подлежащий уплате за налоговый период, (объект налогообложения - доходы, уменьшенные на величину расходов) (НалМинРасч2)

                      с ошибкой документ все равно не пройдет....
                      только с предупреждениями...
                      как исправить ошибку?


                      КБК="18210501010011000110" АвПУКв="4003" АвПУПг="5688" АвПУ9м="5688" НалПУ="0"><РасчНал1 Ставка="06.0" Доход="189600" НалБаза="189600" Исчисл="11376" УменНал="5688"/><НалМинРасч2><РасчНал2 Ставка="06.0" Доход="189600" Расход="" НалБазаУбыт="" Исчисл="11376" ИсчислМин=""/><НалМин КБК="" НалПУМин=""/></НалМинРасч2></УСН></Документ></Файл>

                      даже если самому посмотреть сформированный файл - видно что есть 2 надписи НалМинРасч2 - и Контур-Экстерн считает их лишними... с ним можно согласиться - уплата то идет не по минималке ведь...
                      подскажите как исправить файл, чтобы была возможность отправить в ИФНС?

                      Комментарий


                      • #12
                        Вы ответ по почте получили? Вы же сами видите, что никакой минималки у Вас нет ни в декларации, ни в файле. Задайте вопрос Контуру. За одно проверим как у них техподдержка в данный период работает ).
                        Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                        Комментарий


                        • #13
                          вопрос Контуру задал....
                          исходя из их ответа - получается что неправильно формируется файл в вашей программе...
                          вот ссылка на ветку форума
                          http://forum.kontur-extern.ru/yaf_po...aspx#post65734

                          вот ответ Контура:
                          В файле должен быть либо РасчНал1, либо НалМинРасч2 это следует из формата:
                          (Таблица 4.8)
                          ..
                          "Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (объект налогообложения - доходы) |
                          Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, и минимальный налог, подлежащий уплате за налоговый период, (объект налогообложения - доходы, уменьшенные на величину расходов)"

                          так же в таблице 4.8

                          "Объект налогообложения ОбНал Принимает значение:
                          1 – доходы |
                          2 – доходы, уменьшенные на величину расходов

                          Следовательно, если у Вас объект налогообложения - Доходы (показатель ОбНал равен 1), то должен быть только блок РасчНал1 ( Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (объект налогообложения - доходы) ), список показателей по этому блоку содержится в таблице 4.9.

                          Блока НалМинРасч2 (Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, и минимальный налог, подлежащий уплате за налоговый период, (объект налогообложения - доходы, уменьшенные на величину расходов)) в файле быть не должно.

                          теперь подскажите - вы исправите программу?
                          или нужно исправлять файл вручную?

                          Комментарий


                          • #14
                            вручную убрал пункт НалМинРасч2 - и файл проверку прошел сразу...
                            вопрос остался - вы измените в программе данный нюанс? или надо будет вручную исправлять?

                            Комментарий


                            • #15
                              Сообщение от Dma Посмотреть сообщение
                              вручную убрал пункт НалМинРасч2 - и файл проверку прошел сразу...
                              вопрос остался - вы измените в программе данный нюанс? или надо будет вручную исправлять?
                              Dma,точно такая же ошибка была при проверке и у меня,поступал также как и Вы.Попробуйте распечатать ЕН со штихкодом PDF417,у меня она заполняется вообще непонятно как:Сумма доходов дублирется,налогов тоже,код строки 060 не заполняет,а переносит в 070,ставку ставит 05.005.0.Как у Вас,у меня сплошная белиберда.Обычная ЕН заполняется правильно.

                              Комментарий

                              реклама

                              Свернуть
                              Обработка...
                              X