Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Авансы в книге покупок

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

  • Авансы в книге покупок

    Программа Предприниматель 2009 от 25.12.2009. При оплате аванса несколькими платежными поручениями по одной сделке в книге покупок отражается только последний аванс, а остальные нет. В книге продаж отражаются все суммы, подлежащие восстановлению. И в декларацию все попадает правильно.

  • #2
    Перечисление авансов происходит одной датой или разными?
    Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

    Комментарий


    • #3
      Не имеет значения. Хоть разными датами, хоть в один день. Например: 01.12.09 перечислен аванс 162272,25 рубля. 03.12.09 перечислен аванс 9956,44 руб. 05.12.09 оприходован товар на сумму 172239,25 руб. В книге покупок отражается 1)покупки на сумму 172239,25 руб с выделением НДС и 2)аванс 9956,44 руб.
      Такая же история с авансами одной датой ,даже если еще нт оприходования.

      Комментарий


      • #4
        С одной датой такой истории нет, с разными поправили - вчера несколько раз перевыкладывали версию, возможно в последней версии на сайте уже есть эти изменения. Посмотрите.
        Последний раз редактировалось Алексей К.; 14.01.2010, 23:13.
        Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

        Комментарий


        • #5
          Изменения в новой версии

          "6. Уточнен порядок заполнения Книги покупок по счетам-фактурам на аванс в случае их оплаты двумя и более платежными поручениями."- рошу пряснить как было и как стало?

          Комментарий


          • #6
            Этот пункт новостей не касается изменений законодательства. В программе была недоработка - если один аванс (перечисленный поставщику) был оформлен двумя платежными поручениями за одну дату, то в книгу покупок (печатная форма) попадала сумма только одной платежки - сейчас попадают обе.
            Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

            Комментарий


            • #7
              Если сначала была оплата - авансом (на основании сч\ф с выделением НДС), а затем поставщик предоставил товар\услугу и "реальную" сч\ф, то предыдущий работник до меня делал следующее:
              Вносил оплату аванса через учет покупок, а когда поступала "реальная накладная", то в ту же строку (пункт, сч\ф) уже вносил номер сч\ф, полученный товар\услугу и т.д. В этом случае программа правильно формирует все проводки, НО авансовая сч\ф нигде не отражается. А ведь она должна быть в книге покупок и в книге продаж. Как осуществить это в программе Предприятие?Приходовать авансовую сч\ф в учете покупок как обычную, а затем её же в учете продаж? А в учете покупок новую -реальную?

              Комментарий


              • #8
                Для того, чтобы сформировалась запись в книге покупок/ продаж должны быть выполнены два условия:
                1. Есть проводки в Учете покупок:
                Д.19.9 К.76.8
                Д.68.2 К.19.9
                2. Отсутствует галочка "Не регистрировать в книге покупок/ продаж" в Учете покупок

                Что касается номера счета-фактуры на аванс, его нужно проставить здесь - Учет покупок/ Документы/ счет-фактура на оплату - нужно поставить номер и галочку "Сохранить в журнале документов"
                Последний раз редактировалось Елена Н.; 27.02.2010, 10:25.
                Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                Комментарий


                • #9
                  Спасибо. с этим ясно
                  а дальше?
                  при получении "реальной" сч\ф я авансовую должна зарегистрировать в книге продаж, а в книге покупок уже "реальную" - это как сделать?

                  Комментарий


                  • #10
                    Если у Вас сформировались проводки - Зачет аванса и восстановлен НДС, Запись попадет в книгу продаж автоматически.
                    Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                    Комментарий


                    • #11
                      Спасибо
                      посмотрим-проверим

                      Комментарий

                      реклама

                      Свернуть
                      Обработка...
                      X