Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Частные лица производят оплату за услуги через банк по квитанциям.

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

  • Частные лица производят оплату за услуги через банк по квитанциям.

    Как ввести в базу контрагентов - частныелица оплачивают услуги через банк по квитанциям их порядка 100 челоек

  • #2
    Или всё это оформлять в книге учёта продаж по мемориальным ордерам и платёжным поручениям банка

    Комментарий


    • #3
      Какой программой пользуетесь?
      Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

      Комментарий


      • #4
        Да, в справочнике контрагентов можно вводить физических лиц и потом оформлять в учете продаж платежки и ордера.
        Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

        Комментарий


        • #5
          Добрый день. Только начинаю пользоваться Бухсофтом, соответственно есть вопрос. Пользуемся Бухсофтом для УСНО. Итак, ведутся продажи с различными частными лицами (в справиочнике контрагентов числятся как"частное лицо").Подскажите, нужно ли в справочнике контрагентов при выборе контрагента (в учёте продаж) указывать для каждого частного лица свой договор(счёт), т.е. в справочнике контрагентов будет большое количество "частных лиц" со своим договором

          Комментарий


          • #6
            Если у Вас торговля и Вам нужно просто учитывать выручку, заполнять поле договор и копировать аналитику "частные лица" необходимости нет. Если Вам нужно отслеживать доход в разрезе договоров, то стоит заполнять это поле.
            Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

            Комментарий


            • #7
              Елена Н., спасибо, ответ понятен. Вопрос имел свою предисторию. Продажи частным лицам проводили по одной аналитике "частное лицо" с одним и тем же договором (счётом), что в итоге приводит к непонятному отображению в кассе. Например, программа должна фиксировать в кассе содержание операции как "оплата за отгруженный товар" (дата отгрузки совпадает с датой оплаты ). Иногда программа фиксирует это как "получен аванс за товары "(при тех же условиях). Может это быть связано с выбором одного и того же контрагента за весь период ведения продаж? Не улавливаю сути...
              Последний раз редактировалось URSULA; 12.05.2010, 12:02.

              Комментарий


              • #8
                Аванс или оплата программа идентифицирует по тому, дебетовый или кредитовый остаток на момент формирования проводок со счетом 62. У Вас не только содержание проводки, у Вас операции разные формируются (Д.51.1 К.62.1 - аванс или Д.51.1 К.62.2 - оплата).

                Вам нужно:
                1. Сделать перерасчет операций (Сервис/ Перрасчет операций по покупкам и продажам)
                2. Если проблема осталась - проверить наличие во всех документах даты отгрузки.
                Если найдете без даты - проставьте даты и еще раз перерасчет.
                Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                Комментарий


                • #9
                  Всё сделала как Вы посоветовали. В итоге мало что изменилось. В учёте продаж дата отгрузки и дата оплаты совпадают, но бухсофт почему-то разбил на 2 суммы и отображает в кассе как аванс и оплату...Всё-таки склоняюсь к мнению, что по контрагенту "частное лицо" следует добавлять свой договор(счёт)...
                  Вложения

                  Комментарий


                  • #10
                    Если Вам удобно вести учет без договоров, - можете прислать архив, скажем из-за чего возникла проблема. Если есть желание развести учет по отдельным договорам, - то, наверное, так и стоит поступить.
                    Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                    Комментарий


                    • #11
                      Отправила с адреса Адрес удалён. Архив BD 100513_15_55

                      Комментарий


                      • #12
                        Ответила по почте. Ошибки ввода данных.
                        Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                        Комментарий


                        • #13
                          Спасибо за ответ, но дело в том , что заказчики иногда сначала платят наличными в кассу, а товар им отгружают позднее (потому что на дату оплаты его ещё нет на складе, не оприходован). В этом случае ясно, почему программа формирует "аванс". Видимо по этому же контрагенту программа формирует авансы и по другим продажам с тем же контрагентом, даже если дата оплаты совпадает с датой отгрузки. Попробовала изменить контрагента в продажах где заказчик платит авансом за товар. Дата оплаты раньше даты отгрузки. Теперь в кассе отражается как "поступили наличные денежные средства за реализованные услуги" кредит 90.1, а не "получен аванс за товары"...

                          Комментарий


                          • #14
                            Программа работает не с одной сделкой, а с остатками по счетам (т.е. если у Вас висит аванс с предыдущей записи, то программа будет его закрывать).
                            Что касается изменения контрагента, - попробуйте удалить по первой записи, где у Вас проблемы возникли оприходование и оплату и ввести заново.
                            Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                            Комментарий


                            • #15
                              Спасибо, кажется помогло!

                              Комментарий

                              реклама

                              Свернуть
                              Обработка...
                              X