Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Как в программе "Предприятие" лучше оформить погашение задолженности прошлого года?

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

  • Как в программе "Предприятие" лучше оформить погашение задолженности прошлого года?

    Как в программе "Предприятие" лучше оформить погашение покупателем задолженности прошлого года? Через банк или через учет продаж? Аналогично погашение задолженности перед поставщиком.

  • #2
    Через учет покупок и продаж.
    Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

    Комментарий


    • #3
      Я через учет продаж в закладке оплата ввела оплату покупателем долга за прошлый год. Когда делаю фильтр в учете продаж "Документы без отгрузки" эта сумма тоже появляется в фильтре. Хотя отгрузка была в прошлом году и сумма долга перенеслась остатком с прошлого года. Может нужно еще какие-то действия сделать?

      Комментарий


      • #4
        Вы можете ввести оплату в счет-фактуре прошлого года. Для этого выберите в верхней части формы любую дату прошлого года и в появившемся списке счетов фактур выберите ту, которую оплачиваете. В закладке оплата есть возможность добавить оплату.
        Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

        Комментарий


        • #5
          Спасибо. Все получилось.

          Комментарий


          • #6
            ООО было создано в ноябре 2008 г. Приобрели у вас Бухсофт УСНО 2009 г.
            Подскажите, пожалуйста, как правильно оформить погашение задолженности прошлого года?

            Комментарий


            • #7
              А задолженность возникла в свяызи с чем именно? И как оформили возникновение задолженности?
              Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

              Комментарий


              • #8
                Услуги заказчику были выполнены 31.12.2008 г. Оплата от заказчика поступила 05.02.2009 г. Как правильно это оформить?

                Комментарий


                • #9
                  Остатки на начало года - выбираете счет 62.2, добавляете контрагента и указываете сумму задолженности;
                  Учет продаж - ставите период "Все года", добавляете документ с датой 31.12.2008 г; вид операции "Выручка от реализации услуг", закладка "Оплата" - добавляете оплату с датой 05.02.2009 - проводка сформируется автоматически и попадет в журнал операций и книгу Доходов и расходов.
                  Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                  Комментарий

                  реклама

                  Свернуть
                  Обработка...
                  X